info Empenho
Número
02030171/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2015
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010217 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4600
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 14.192,05
Descrição / Justificativa:
Número: 15869514 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 14.192,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.192,05 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 8575
Data: 02/06/2015
Valor: R$ 15.236,75
Descrição / Justificativa:
Número: 016461642 | Data Emissão: 02/06/2015 | Doc. Ref.: 201506 | Valor Bruto: R$ 15.236,75 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.236,75 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10825
Data: 01/07/2015
Valor: R$ 20.404,91
Descrição / Justificativa:
Número: 016749996 | Data Emissão: 01/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 20.404,91 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.404,91 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00016749996002478587 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 13529
Data: 07/08/2015
Valor: R$ 166,29
Descrição / Justificativa:
Número: 17133438 | Data Emissão: 07/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 166,29 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 166,29 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-0350630700015755t00017136438/002550889 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010217 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 04/09/2015 | 04090046 | R$ 166,29 | |
O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010217 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 05/08/2015 | 05080059 | R$ 20.404,91 | |
O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010217 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 06/07/2015 | 06070026 | R$ 15.236,75 | |
O COMPL. DO EMPENHO DE N° 02010217 REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM USO DE CARTOES MAGNETICOS. | 07/05/2015 | 07050034 | R$ 14.192,05 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |