info Empenho
Número
02030169/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2015
Valor
R$ 295.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°07010024, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4601
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 150.736,61
Descrição / Justificativa:
| Número: 15869514 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 150.736,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 150.736,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7117
Data: 05/05/2015
Valor: R$ 144.263,39
Descrição / Justificativa:
| Número: 16174113 | Data Emissão: 05/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 144.263,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 144.263,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 295.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°07010024, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 03/06/2015 | 03060018 | R$ 144.263,39 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°07010024, NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, COM O USO DE CARTOES MAGNETICOS(E OU COM CHIP) INDIVIDUAIS. | 07/05/2015 | 07050033 | R$ 150.736,61 | |
| Total | R$ 295.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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