info Empenho
Número
02030165/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2026
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5954
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 8.874,41
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.874,41 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.874,41 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 8.874,41 | R$ 8.874,41 |
Total Geral: R$ 8.874,41
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. RECURSO FEDERAL. | 31/03/2026 | 31030211 | R$ 8.874,41 | |
| Total | R$ 8.874,41 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. CONFORME OFICIO N° 706/2026. | 03/07/2026 | 03070011 | R$ 1.125,59 |
| Total | R$ 1.125,59 | ||
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