info Empenho
Número
02030144/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2020
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISONDE DE SABOIA, PROPOSTA SICONV, CONVENIO 781265/12, PT =1002923-56, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.726.292/0001-40
library_books Licitação
Número
TP043/2018
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
14/09/2018
Data Publicação
27/08/2018
Valor Estimado
R$ 3.051.772,88
Valor Total
R$ 2.304.088,52
assignment Contrato
Número
304/2018-SMS
Data Assinatura
01/11/2018
Vigência
28/01/2019 - 12/12/2021
Valor Total
R$ 2.838.545,46
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPLIAÇÃO DE REFORMA EM ESCOLA | R$ 350.000,00 | 1,000000 | R$ 350.000,00 |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4141
Data: 27/04/2020
Valor: R$ 79.112,32
Descrição / Justificativa:
| Número: 666 | Data Emissão: 27/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 79.112,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.112,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 984361 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 398394560 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4154
Data: 28/04/2020
Valor: R$ 52.240,50
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISONDE DE SABOIA, PROPOSTA SICONV, CONVENIO 781265/12, PT =1002923-56, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 661 | Data Emissão: 23/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 52.240,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.240,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 984361 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 671536771 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5155
Data: 25/05/2020
Valor: R$ 86.973,70
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISONDE DE SABOIA, PROPOSTA SICONV, CONVENIO 781265/12, PT =1002923-56, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 671 | Data Emissão: 25/05/2020 | Doc. Ref.: 202005 | Valor Bruto: R$ 86.973,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86.973,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 984361 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 894891062 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 218.326,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISONDE DE SABOIA, PROPOSTA SICONV, CONVENIO 781265/12, PT =1002923-56, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 04/06/2020 | 04060054 | R$ 86.973,70 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISONDE DE SABOIA, PROPOSTA SICONV, CONVENIO 781265/12, PT =1002923-56, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/05/2020 | 07050049 | R$ 52.240,50 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DA ESCOLA DE FORMACAO EM SAUDE DA FAMILIA VISONDE DE SABOIA, PROPOSTA SICONV, CONVENIO 781265/12, PT =1002923-56, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 07/05/2020 | 07050051 | R$ 79.112,32 | |
| Total | R$ 218.326,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2020 | 01060149 | R$ 131.673,48 |
| Total | R$ 131.673,48 | ||
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