info Empenho
Número
02030068/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2023
Valor
R$ 987,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0182/2022-SMS
Data Assinatura
27/05/2022
Vigência
27/05/2022 - 26/05/2023
Valor Total
R$ 10.174,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | R$ 10,66 | 80,000000 | R$ 852,80 |
| 2 | CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. | R$ 2,69 | 50,000000 | R$ 134,50 |
| Total | R$ 987,30 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6277
Data: 12/05/2023
Valor: R$ 987,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 2533 | Data Emissão: 12/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 987,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 987,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230032352577 | Chave Acesso: 23230537990239000166550010000025331701070000 | Chave Verific: 23230537990239000166550010000025331701070000 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BATERIA ALCALINA 9 VOLTS. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 10,66 | R$ 852,80 |
| 002 | CD-ROM, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM 700MB DE DADOS OU 80 MINUTOS DE AÚDIO. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,69 | R$ 134,50 |
Total Geral: R$ 987,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°182/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 18/07/2023 | 18070014 | R$ 987,30 | |
| Total | R$ 987,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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