info Empenho
Número
02030064/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2023
Valor
R$ 4.269,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE22005-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/03/2022
Data Publicação
05/11/2021
Valor Estimado
R$ 162.517,26
Valor Total
R$ 124.237,41
assignment Contrato
Número
0196/2022-SMS
Data Assinatura
02/06/2022
Vigência
02/06/2022 - 01/06/2023
Valor Total
R$ 19.528,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 12,83 | 300,000000 | R$ 3.849,00 |
| 2 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | R$ 7,00 | 60,000000 | R$ 420,00 |
| Total | R$ 4.269,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7121
Data: 26/05/2023
Valor: R$ 4.269,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1358 | Data Emissão: 22/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 4.269,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.269,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230034577314 | Chave Acesso: 23230533651718000105550010000013581637847828 | Chave Verific: 23230533651718000105550010000013581637847828 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TESOURA PRETA RETA, CABO PLÁSTICO, FORMATO ANATÔMICO, USO GERAL, AÇO INOXIDÁVEL, 20 CM. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 7,00 | R$ 420,00 |
| 002 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 300.0000 | R$ 12,83 | R$ 3.849,00 |
Total Geral: R$ 4.269,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS AS UNIDADES DE SÁUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO 196/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070021 | R$ 4.269,00 | |
| Total | R$ 4.269,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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