info Empenho
Número
02030035/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2020
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP013/2019-SESE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
20/05/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 593.440,15
Valor Total
R$ 593.440,15
assignment Contrato
Número
0018/2019-SESEC
Data Assinatura
24/05/2019
Vigência
24/05/2019 - 23/12/2021
Valor Total
R$ 1.186.880,30
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE POSTAGEM | R$ 1,00 | 30.000,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3287
Data: 06/04/2020
Valor: R$ 719,28
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 719,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 719,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4622
Data: 04/05/2020
Valor: R$ 10,00
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4635
Data: 06/05/2020
Valor: R$ 8.940,70
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.940,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.940,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5906
Data: 15/06/2020
Valor: R$ 6.218,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.218,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.218,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6904
Data: 09/07/2020
Valor: R$ 4.571,99
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.571,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.571,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8217
Data: 06/08/2020
Valor: R$ 4.312,37
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.312,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.312,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9576
Data: 10/09/2020
Valor: R$ 5.227,21
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.227,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.227,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 18/09/2020 | 18090066 | R$ 5.227,21 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 19/08/2020 | 19080080 | R$ 4.312,37 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 17/07/2020 | 17070027 | R$ 4.571,99 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 25/06/2020 | 25060031 | R$ 6.218,45 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 21/05/2020 | 21050030 | R$ 8.940,70 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 04/05/2020 | 04050014 | R$ 10,00 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02010228 PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CARTAS COMERCIAIS, TELEMÁTICOS E ENCOMENDAS ENTRE OUTROS, CONFORME DP013/2019 E CONTRATO 0018/2019-SESEC PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SESEC DE SOBRAL E SUAS COORDENAÇÕES. | 17/04/2020 | 17040050 | R$ 719,28 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})