info Empenho
Número
02030034/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2017
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1548
Data: 02/03/2017
Valor: R$ 6.894,71
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.894,71 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.894,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1703
Data: 02/03/2017
Valor: R$ 7.418,70
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.418,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.418,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1981
Data: 23/03/2017
Valor: R$ 7.700,19
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.700,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.700,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2912
Data: 19/04/2017
Valor: R$ 6.859,52
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.859,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.859,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4428
Data: 22/05/2017
Valor: R$ 1.126,88
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.126,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.126,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 20/03/2017 | 20030094 | R$ 6.894,71 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 20/03/2017 | 20030096 | R$ 7.418,70 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 30/03/2017 | 30030032 | R$ 7.700,19 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 25/04/2017 | 25040046 | R$ 6.859,52 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 22/05/2017 | 22050019 | R$ 1.126,88 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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