info Empenho
Número
02030034/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2017
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1548 | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 02/03/2017 | R$ 6.894,71 | ||
| 1703 | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 02/03/2017 | R$ 7.418,70 | ||
| 1981 | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 23/03/2017 | R$ 7.700,19 | ||
| 2912 | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 19/04/2017 | R$ 6.859,52 | ||
| 4428 | PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 22/05/2017 | R$ 1.126,88 | ||
| Total | R$ 30.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 22/05/2017 | 22050019 | R$ 1.126,88 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 25/04/2017 | 25040046 | R$ 6.859,52 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 30/03/2017 | 30030032 | R$ 7.700,19 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 20/03/2017 | 20030096 | R$ 7.418,70 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENRGIAS DAS UNIDADES DA SDHAS | 20/03/2017 | 20030094 | R$ 6.894,71 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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