info Empenho
Número
02030033/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2017
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNC. DA SEC. DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1546
Data: 02/03/2017
Valor: R$ 7.246,92
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.246,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.246,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2913
Data: 19/04/2017
Valor: R$ 1.753,08
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.753,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.753,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 20/03/2017 | 20030098 | R$ 7.246,92 | |
| PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 25/04/2017 | 25040048 | R$ 1.753,08 | |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})