info Empenho
Número
02030026/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2026
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5133
Data: 17/03/2026
Valor: R$ 1.543,13
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.543,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.543,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.543,13 | R$ 1.543,13 |
Cód. Liquidação: 6459
Data: 09/04/2026
Valor: R$ 1.758,03
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.758,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.758,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.758,03 | R$ 1.758,03 |
Cód. Liquidação: 10163
Data: 05/06/2026
Valor: R$ 1.698,84
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.698,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.698,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.698,84 | R$ 1.698,84 |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 23/03/2026 | 23030023 | R$ 1.543,13 | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS. | 20/04/2026 | 20040046 | R$ 1.758,03 | |
| CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TURISMO , EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 18/06/2026 | 18060032 | R$ 1.698,84 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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