info Empenho
Número
02030025/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2026
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
SERVICOS EM VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
083/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2027
Valor Total
R$ 2.397.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14426
Data: 03/08/2026
Valor: R$ 2.054,17
Descrição / Justificativa: A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 1019366 | Data Emissão: 01/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 2.054,17 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.054,17 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 112Z.7341.8902.0826299-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.054,17 | R$ 2.054,17 |
Cód. Liquidação: 6108
Data: 07/04/2026
Valor: R$ 4.791,34
Descrição / Justificativa: A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 956443 | Data Emissão: 01/04/2026 | Doc. Ref.: 202604 | Valor Bruto: R$ 4.791,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.791,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/04/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 716U.5868.8557.9477099-L | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 4.791,34 | R$ 4.791,34 |
Cód. Liquidação: 8276
Data: 08/05/2026
Valor: R$ 44,98
Descrição / Justificativa: A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 970333 | Data Emissão: 01/05/2026 | Doc. Ref.: 202605 | Valor Bruto: R$ 44,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 761V.0401.8066.5736499-G | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 44,98 | R$ 44,98 |
Cód. Liquidação: 9824
Data: 03/06/2026
Valor: R$ 674,73
Descrição / Justificativa: A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 987155 | Data Emissão: 01/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 674,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 674,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 139S.6359.7831.9666299-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 674,73 | R$ 674,73 |
Cód. Liquidação: 12082
Data: 09/07/2026
Valor: R$ 2.254,33
Descrição / Justificativa: A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS.
| Número: 1002615 | Data Emissão: 01/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 2.254,33 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.254,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 162Y.3977.9195.7040699-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.254,33 | R$ 2.254,33 |
Total Geral: R$ 9.819,55
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 28/04/2026 | 28040012 | R$ 4.791,34 | |
| A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 01/09/2026 | 01090026 | R$ 2.054,17 | |
| A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 02/06/2026 | 02060041 | R$ 44,98 | |
| A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 16/06/2026 | 16060020 | R$ 674,73 | |
| A MANUTENÇÃO (SERVIÇOS) NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA PRÓPRIA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME O CONTRATO 083/2022-AMA E LICITACAO Nª PE22010-SEPLAG E SEUS ANEXOS. | 04/08/2026 | 04080095 | R$ 2.254,33 | |
| Total | R$ 9.819,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARA RECOMPOSIÇÃO DE SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 24/09/2026 | 24090025 | R$ 180,45 |
| Total | R$ 180,45 | ||
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