info Empenho
Número
02030024/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2026
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho referente ao recolhimento da contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores vinculados à Secretaria do Turismo e Eventos (SETUR)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7178
Data: 31/03/2026
Valor: R$ 20.959,57
Descrição / Justificativa: Empenho referente ao recolhimento da contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores vinculados à Secretaria do Turismo e Eventos (SETUR)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.959,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.959,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.959,57 | R$ 20.959,57 |
Cód. Liquidação: 14407
Data: 31/07/2026
Valor: R$ 7.568,83
Descrição / Justificativa: Empenho referente ao recolhimento da contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores vinculados à Secretaria do Turismo e Eventos (SETUR)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.568,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.568,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.568,83 | R$ 7.568,83 |
Cód. Liquidação: 8272
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 21.471,60
Descrição / Justificativa: Empenho referente ao recolhimento da contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores vinculados à Secretaria do Turismo e Eventos (SETUR)
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.471,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.471,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 21.471,60 | R$ 21.471,60 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho referente ao recolhimento da contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores vinculados à Secretaria do Turismo e Eventos (SETUR) | 20/04/2026 | 20040117 | R$ 20.959,57 | |
| PAGAMENTO NA DATA | 20/08/2026 | 20080195 | R$ 7.568,83 | |
| Empenho referente ao recolhimento da contribuição patronal ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre a folha de pagamento dos servidores vinculados à Secretaria do Turismo e Eventos (SETUR) | 20/05/2026 | 20050132 | R$ 21.471,60 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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