info Empenho
Número
02030020/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2018
Valor
R$ 16.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO D0S FESTEJOS DE SAO JOSE NO BAIRRO SUMARE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030200142018.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.104.410/0001-04
library_books Licitação
Número
PP072/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/01/2018
Data Publicação
16/11/2017
Valor Estimado
R$ 3.920.888,66
Valor Total
R$ 906.690,00
assignment Contrato
Número
2018230101
Data Assinatura
26/01/2018
Vigência
29/01/2018 - 29/01/2019
Valor Total
R$ 906.690,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO PALCO PEQUENO MEDINDO 6X6M² EM ESTRUTURA METALICA COM PISO DE MADEIRA E CARPETE | R$ 1.500,00 | 10,000000 | R$ 15.000,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE REFLETOR DE ALUMINIO INJETAVEL DE LONGO ALCANCE C REATOR E LAMPADA VAPOR METALICA E-40 1000W | R$ 100,00 | 10,000000 | R$ 1.000,00 |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3316 | CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO D0S FESTEJOS DE SAO JOSE NO BAIRRO SUMARE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030200142018. | 06/04/2018 | 47 | R$ 16.000,00 | |
| Total | R$ 16.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATACAO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO D0S FESTEJOS DE SAO JOSE NO BAIRRO SUMARE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 030200142018. | 20/04/2018 | 20040047 | R$ 16.000,00 | |
| Total | R$ 16.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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