info Empenho
Número
02030018/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2018
Valor
R$ 8.530,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, REFERENTE A PROGRAMACAO DO MES DE MARCO, DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E JUVENIS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.
Função
Cultura
Subfunção
Difusão Cultural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.200.508/0001-33
library_books Licitação
Número
PP055/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/09/2017
Data Publicação
23/08/2017
Valor Estimado
R$ 330.946,64
Valor Total
R$ 281.140,00
assignment Contrato
Número
2017301002
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
13/11/2017 - 13/11/2018
Valor Total
R$ 113.140,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFEC. LEQUE 21 X 21CM 4 X 1 CORES TINTA POLICROMIA EM TRIPLEX 250G CORTE VINCO EMPALOTADO | R$ 0,75 | 8.000,000000 | R$ 6.000,00 |
| 2 | CONFEC. DE IMPRESSOS CONTRA CAPA 150X120CM 4X0 CORES ESCALA CMYK EM COUCHÊ BRILHO 150G CTP INCLUSO CORTE ESPECIAL | R$ 1,24 | 250,000000 | R$ 310,00 |
| 3 | CONFECÇÃO AGENDA CULTURAL TAM 42 X 18CM 4 X 4 CORES ESCALA CMYK EM LD COUCHÊ MATTE 170G REFILO DOBRADO EM 3 PARCELAS | R$ 0,37 | 6.000,000000 | R$ 2.220,00 |
| Total | R$ 8.530,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2511 | FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, REFERENTE A PROGRAMACAO DO MES DE MARCO, DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E JUVENIS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 22/03/2018 | 9134 | R$ 8.530,00 | |
| Total | R$ 8.530,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNRCIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, REFERENTE A PROGRAMACAO DO MES DE MARCO, DESTINADO A DIVULGACAO DOS EVENTOS E DAS ACOES DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS, ESPORTIVOS E JUVENIS REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 03/04/2018 | 03040020 | R$ 8.530,00 | |
| Total | R$ 8.530,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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