info Empenho
Número
02030017/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2026
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8396
Data: 13/05/2026
Valor: R$ 939,32
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 939,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 939,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 939,32 | R$ 939,32 |
Cód. Liquidação: 6048
Data: 06/04/2026
Valor: R$ 6.416,22
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.416,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.416,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.416,22 | R$ 6.416,22 |
Cód. Liquidação: 6075
Data: 07/04/2026
Valor: R$ 9.055,44
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.055,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.055,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.055,44 | R$ 9.055,44 |
Cód. Liquidação: 6718
Data: 16/04/2026
Valor: R$ 1.104,92
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.104,92 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.104,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.104,92 | R$ 1.104,92 |
Cód. Liquidação: 8145
Data: 16/04/2026
Valor: R$ 27.994,16
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 27.994,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.994,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.994,16 | R$ 27.994,16 |
Cód. Liquidação: 7947
Data: 06/05/2026
Valor: R$ 17.537,72
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 17.537,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.537,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 17.537,72 | R$ 17.537,72 |
Cód. Liquidação: 7932
Data: 06/05/2026
Valor: R$ 19.766,74
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.766,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.766,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 19.766,74 | R$ 19.766,74 |
Cód. Liquidação: 8953
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 8.410,66
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.410,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.410,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.410,66 | R$ 8.410,66 |
Cód. Liquidação: 9622
Data: 05/06/2026
Valor: R$ 20.492,58
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.492,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.492,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 20.492,58 | R$ 20.492,58 |
Cód. Liquidação: 9933
Data: 10/06/2026
Valor: R$ 30.026,36
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.026,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.026,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.026,36 | R$ 30.026,36 |
Cód. Liquidação: 11468
Data: 03/07/2026
Valor: R$ 5.653,34
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.653,34 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.653,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.653,34 | R$ 5.653,34 |
Cód. Liquidação: 11471
Data: 02/07/2026
Valor: R$ 2.602,54
Descrição / Justificativa: Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.602,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.602,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.602,54 | R$ 2.602,54 |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 13/04/2026 | 13040052 | R$ 9.055,44 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 20/04/2026 | 20040017 | R$ 6.416,22 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 27/04/2026 | 27040051 | R$ 1.104,92 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/05/2026 | 18050006 | R$ 19.766,74 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/05/2026 | 18050007 | R$ 27.994,16 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 19/05/2026 | 19050042 | R$ 17.537,72 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 19/05/2026 | 19050044 | R$ 939,32 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 02/06/2026 | 02060022 | R$ 8.410,66 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/06/2026 | 18060055 | R$ 30.026,36 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 18/06/2026 | 18060051 | R$ 20.492,58 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 15/07/2026 | 15070080 | R$ 2.602,54 | |
| Referente a empenho para fazer face às despesas com pagamento de consumo de energia da Secretaria de Esporte e Lazer - SESPOL e equipamentos vinculados. | 15/07/2026 | 15070087 | R$ 5.653,34 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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