info Empenho
Número
02030016/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2018
Valor
R$ 2.381,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A UNID. MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 3, META 4 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP022/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 2.694.333,60
Valor Total
R$ 490.432,30
assignment Contrato
Número
059/2017
Data Assinatura
05/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 01/05/2018
Valor Total
R$ 493.799,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSO 1 VIA FORMATO 15 X 21CM PAPEL JORNAL 1 X 0 COR BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | R$ 1,60 | 1.000,000000 | R$ 1.600,00 |
| 2 | IMPRESSO IMPRESSÃO 1 X 0 COR FORMATO 30 X 21CM PAPEL BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | R$ 3,25 | 240,000000 | R$ 781,20 |
| Total | R$ 2.381,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2985 | 27/03/2018 | 1300 | R$ 2.381,20 | ||
| Total | R$ 2.381,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER A UNID. MISTA DE SAUDE DR. TOMAZ C. ARAGAO, EM SOBRAL, CONFORME O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 1, OBJETIVO 3, META 4 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 11/07/2018 | 11070059 | R$ 2.381,20 | |
| Total | R$ 2.381,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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