info Empenho
Número
02030015/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2022
Valor
R$ 1.459,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/2021-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
17/2022-SEPLAG
Data Assinatura
16/02/2022
Vigência
16/02/2022 - 16/02/2023
Valor Total
R$ 4.795,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 3,17 | 100,000000 | R$ 317,00 |
| 2 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,55 | 100,000000 | R$ 155,00 |
| 3 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,58 | 150,000000 | R$ 987,00 |
| Total | R$ 1.459,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3917
Data: 05/04/2022
Valor: R$ 658,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/2021-SEPLAG
| Número: 6707 | Data Emissão: 04/04/2022 | Doc. Ref.: 202204 | Valor Bruto: R$ 658,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 658,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 04/04/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220019777973 | Chave Acesso: 23220413150780000106550010000067071648063788 | Chave Verific: 23220413150780000106550010000067071648063788 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 100.0000 | R$ 6,58 | R$ 658,00 |
Cód. Liquidação: 3228
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 801,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/2021-SEPLAG
| Número: 6628 | Data Emissão: 17/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 801,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 801,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 17/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015820141 | Chave Acesso: 23220313150780000106550010000066281440982960 | Chave Verific: 23220313150780000106550010000066281440982960 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 50.0000 | R$ 6,58 | R$ 329,00 |
| 002 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,17 | R$ 317,00 |
| 003 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
Total Geral: R$ 1.459,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/2021-SEPLAG | 20/04/2022 | 20040010 | R$ 658,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO USO DESTA SECRETARIA, CONFORME PE158/2021-SEPLAG | 08/04/2022 | 08040006 | R$ 801,00 | |
| Total | R$ 1.459,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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