info Empenho
Número
02030010/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2022
Valor
R$ 368,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
001/2022-SECJEL
Data Assinatura
22/02/2022
Vigência
22/02/2022 - 22/02/2023
Valor Total
R$ 1.048,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,34 | 15,000000 | R$ 50,10 |
| 2 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 18,79 | 10,000000 | R$ 187,90 |
| 3 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 30,000000 | R$ 130,50 |
| Total | R$ 368,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7533
Data: 31/05/2022
Valor: R$ 50,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE.
| Número: 969 | Data Emissão: 31/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 50,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 50,10 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 31/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033211369 | Chave Acesso: 23220535082105000111550010000009691000008936 | Chave Verific: 23220535082105000111550010000009691000008936 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 15.0000 | R$ 3,34 | R$ 50,10 |
Total Geral: R$ 50,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisições de Material de limpeza para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE. | 27/12/2022 | 27120048 | R$ 50,10 | |
| Total | R$ 50,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/12/2022 | 01120379 | R$ 318,40 |
| Total | R$ 318,40 | ||
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