info Empenho
Número
02030004/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/03/2018
Valor
R$ 1.880,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SDHAS E SUA UNIDADES, DE ACORDO COM PE 023/2017.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
020-2017 SDHAS
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
27/09/2017 - 27/09/2018
Valor Total
R$ 85.963,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS 2/0 - GALVANIZADO | R$ 1,03 | 10,000000 | R$ 10,30 |
| 2 | CLIPS 4/0 - GALVANIZADO | R$ 1,74 | 10,000000 | R$ 17,40 |
| 3 | PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL | R$ 20,15 | 2,000000 | R$ 40,30 |
| 4 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 5,000000 | R$ 46,50 |
| 5 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 5,000000 | R$ 46,65 |
| 6 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 10,000000 | R$ 1.436,70 |
| 7 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 10,000000 | R$ 218,20 |
| 8 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 8,000000 | R$ 64,00 |
| Total | R$ 1.880,05 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12050
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 1.880,05
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SDHAS E SUA UNIDADES, DE ACORDO COM PE 023/2017.
| Número: 4107 | Data Emissão: 16/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 1.880,05 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.880,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180042874360 | Chave Acesso: 23180722864845000168550010000041071653908062 | Chave Verific: 23-1807-22.864.845/0001-68-55-001-000.004.107-165. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.880,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SDHAS E SUA UNIDADES, DE ACORDO COM PE 023/2017. | 26/10/2018 | 26100038 | R$ 1.880,05 | |
| Total | R$ 1.880,05 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
