info Empenho
Número
02030001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/03/2018
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1435
Data: 02/03/2018
Valor: R$ 2.898,52
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.898,52 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.898,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1875
Data: 12/03/2018
Valor: R$ 3.189,12
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.189,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.189,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4850
Data: 10/05/2018
Valor: R$ 405,18
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 405,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 405,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3628
Data: 17/04/2018
Valor: R$ 2.885,35
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.885,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.885,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7851
Data: 16/07/2018
Valor: R$ 397,80
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 397,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 397,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10455
Data: 30/08/2018
Valor: R$ 224,03
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 224,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 224,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA | 13/03/2018 | 13030044 | R$ 2.898,52 | |
| COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA | 15/03/2018 | 15030035 | R$ 3.189,12 | |
| COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA | 26/04/2018 | 26040131 | R$ 2.885,35 | |
| COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA | 17/05/2018 | 17050067 | R$ 405,18 | |
| COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA | 18/07/2018 | 18070077 | R$ 397,80 | |
| COMPLEMENTAR DA NE 02010393 DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA | 21/09/2018 | 21090017 | R$ 224,03 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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