info Empenho
Número
02020269/2026
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
TARIFAS BANCÁRIAS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/0001-91
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4478
Data: 13/02/2026
Valor: R$ 130,80
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 130,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 130,80 | R$ 130,80 |
Cód. Liquidação: 4479
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 183,12
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 183,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 183,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 183,12 | R$ 183,12 |
Cód. Liquidação: 5546
Data: 10/03/2026
Valor: R$ 143,88
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 143,88 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 143,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 143,88 | R$ 143,88 |
Cód. Liquidação: 4475
Data: 12/02/2026
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 6969
Data: 31/03/2026
Valor: R$ 156,96
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 156,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 156,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 156,96 | R$ 156,96 |
Cód. Liquidação: 8120
Data: 09/04/2026
Valor: R$ 130,80
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 130,80 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 130,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 130,80 | R$ 130,80 |
Cód. Liquidação: 8122
Data: 10/04/2026
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 8123
Data: 16/04/2026
Valor: R$ 26,16
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 26,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 26,16 | R$ 26,16 |
Cód. Liquidação: 8124
Data: 24/04/2026
Valor: R$ 13,08
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,08 | R$ 13,08 |
Cód. Liquidação: 8125
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 172,51
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 172,51 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 172,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 172,51 | R$ 172,51 |
Cód. Liquidação: 10453
Data: 08/05/2026
Valor: R$ 13,27
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 13,27 | R$ 13,27 |
Cód. Liquidação: 10454
Data: 21/05/2026
Valor: R$ 132,70
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 132,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 132,70 | R$ 132,70 |
Cód. Liquidação: 10455
Data: 29/05/2026
Valor: R$ 199,05
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 199,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 199,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 24304 | UF do Emitente: DF | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Tarifas Bancárias | UNIDADE | 1.0000 | R$ 199,05 | R$ 199,05 |
Total Geral: R$ 1.328,49
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 31/03/2026 | 31030308 | R$ 156,96 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 12/02/2026 | 12020083 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 13/02/2026 | 13020316 | R$ 130,80 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 10/03/2026 | 10030197 | R$ 143,88 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 27/02/2026 | 27020342 | R$ 183,12 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 09/04/2026 | 09040204 | R$ 130,80 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 10/04/2026 | 10040228 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 24/04/2026 | 24040051 | R$ 13,08 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 16/04/2026 | 16040037 | R$ 26,16 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 30/04/2026 | 30040318 | R$ 172,51 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 08/05/2026 | 08050332 | R$ 13,27 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 29/05/2026 | 29050316 | R$ 199,05 | |
| PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES A CONTA ESPECÍFICA DA GUARDA CIVIL MUNICPAL DE SOBRAL. | 21/05/2026 | 21050133 | R$ 132,70 | |
| Total | R$ 1.328,49 | |||
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| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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