info Empenho
Número
02020154/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4689
Data: 03/03/2026
Valor: R$ 3.552,53
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.552,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.552,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.552,53 | R$ 3.552,53 |
Cód. Liquidação: 6087
Data: 07/04/2026
Valor: R$ 3.141,37
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.141,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.141,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.141,37 | R$ 3.141,37 |
Cód. Liquidação: 8300
Data: 07/05/2026
Valor: R$ 2.321,37
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.321,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.321,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.321,37 | R$ 2.321,37 |
Cód. Liquidação: 10501
Data: 16/06/2026
Valor: R$ 2.984,73
Descrição / Justificativa: EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.984,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.984,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.984,73 | R$ 2.984,73 |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA | 18/03/2026 | 18030107 | R$ 3.552,53 | |
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA. | 20/04/2026 | 20040025 | R$ 3.141,37 | |
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA | 19/05/2026 | 19050028 | R$ 2.321,37 | |
| EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CASA DA CULTURA | 22/06/2026 | 22060074 | R$ 2.984,73 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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