info Empenho
Número
02020151/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
02/02/2026
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010214 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 1.157.581,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12681
Data: 14/07/2026
Valor: R$ 5.410,86
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010214 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS
| Número: 1001049 | Data Emissão: 01/07/2026 | Doc. Ref.: 202607 | Valor Bruto: R$ 5.410,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.410,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 177Y.0533.9192.0532799-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.410,86 | R$ 5.410,86 |
Cód. Liquidação: 13709
Data: 04/08/2026
Valor: R$ 8.841,61
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 05010214 REFERENTE A VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL. CONTRATO: 082/2022-SEDHAS
| Número: 1017879 | Data Emissão: 01/08/2026 | Doc. Ref.: 202608 | Valor Bruto: R$ 8.841,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.841,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2026 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 149T.9372.8841.5720399-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.841,61 | R$ 8.841,61 |
Total Geral: R$ 14.252,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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