info Empenho
Número
02020132/2026
Unidade Orçamentária
CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 27.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 27.000,00 | 1,000000 | R$ 27.000,00 |
| Total | R$ 27.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8527
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 7.344,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.344,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.344,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.344,16 | R$ 7.344,16 |
Cód. Liquidação: 6635
Data: 31/03/2026
Valor: R$ 7.295,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.295,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.295,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.295,84 | R$ 7.295,84 |
Cód. Liquidação: 4986
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 7.295,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.295,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.295,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.295,84 | R$ 7.295,84 |
Total Geral: R$ 21.935,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 20/03/2026 | 20030192 | R$ 7.295,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 20/04/2026 | 20040208 | R$ 7.295,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS CONTROLADORIA E AUDITORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 20/05/2026 | 20050175 | R$ 7.344,16 | |
| Total | R$ 21.935,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/04/2026 | 01040046 | R$ 4.408,32 |
| Anulação de empenho que ora se reverte em saldo orçamentário. | 04/05/2026 | 04050027 | R$ 655,84 |
| Total | R$ 5.064,16 | ||
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