info Empenho
Número
02020129/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência à Criança e ao Adolescente
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 6.000,00 | 3,000000 | R$ 18.000,00 |
| Total | R$ 18.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3639
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 1.936,18
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.936,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.936,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 1.936,18 |
Cód. Liquidação: 9550
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 7.924,85
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.924,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.924,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.3208 | R$ 6.000,00 | R$ 7.924,85 |
Cód. Liquidação: 5953
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 2.251,37
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.251,37 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.251,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 2.251,37 |
Cód. Liquidação: 12358
Data: 26/06/2026
Valor: R$ 2.555,14
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.555,14 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.555,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 6.000,00 | R$ 2.555,14 |
Total Geral: R$ 14.667,54
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL. | 27/02/2026 | 27020028 | R$ 1.936,18 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL. | 31/03/2026 | 31030200 | R$ 2.251,37 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL. | 28/05/2026 | 28050092 | R$ 7.924,85 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - SOBRAL. RECURSO FEDERAL. | 30/06/2026 | 30060248 | R$ 2.555,14 | |
| Total | R$ 14.667,54 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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