info Empenho
Número
02020117/2026
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 85.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 05010045 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 85.000,00 | 1,000000 | R$ 85.000,00 |
| Total | R$ 85.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3885
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 75.926,35
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 05010045 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 75.926,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 75.926,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 75.926,35 | R$ 75.926,35 |
Cód. Liquidação: 5970
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 9.073,65
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 05010045 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.073,65 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.073,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 9.073,65 | R$ 9.073,65 |
Total Geral: R$ 85.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 05010045 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. | 27/02/2026 | 27020076 | R$ 75.926,35 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 05010045 PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE COMPÕEM O SETOR ADMINISTRATIVO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL, CONFORME RELATÓRIO RESUMO - GMS DO SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO DO MUNICÍPIO. | 31/03/2026 | 31030159 | R$ 9.073,65 | |
| Total | R$ 85.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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