info Empenho
Número
02020108/2026
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 110.000,00 | 1,000000 | R$ 110.000,00 |
| Total | R$ 110.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8221
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 29.858,01
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.858,01 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.858,01 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.858,01 | R$ 29.858,01 |
Cód. Liquidação: 4978
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 29.608,68
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.608,68 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.608,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.608,68 | R$ 29.608,68 |
Cód. Liquidação: 6632
Data: 31/03/2026
Valor: R$ 29.380,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 29.380,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.380,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 29.380,77 | R$ 29.380,77 |
Total Geral: R$ 88.847,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 20/03/2026 | 20030123 | R$ 29.608,68 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 20/04/2026 | 20040212 | R$ 29.380,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA CENTRAL DE LICITAÇÕES. | 20/05/2026 | 20050183 | R$ 29.858,01 | |
| Total | R$ 88.847,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/04/2026 | 01040044 | R$ 16.010,55 |
| Anulação de empenho que ora se reverte em saldo orçamentário. | 04/05/2026 | 04050028 | R$ 5.141,99 |
| Total | R$ 21.152,54 | ||
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