info Empenho
Número
02020095/2026
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 240.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 240.000,00 | 1,000000 | R$ 240.000,00 |
| Total | R$ 240.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4965
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 328,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 328,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 328,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 328,50 | R$ 328,50 |
Cód. Liquidação: 4966
Data: 27/02/2026
Valor: R$ 60.364,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60.364,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.364,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 60.364,64 | R$ 60.364,64 |
Cód. Liquidação: 8528
Data: 30/04/2026
Valor: R$ 75.636,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 75.636,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 75.636,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 75.636,79 | R$ 75.636,79 |
Total Geral: R$ 136.329,93
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM. | 20/03/2026 | 20030194 | R$ 328,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM. | 20/03/2026 | 20030195 | R$ 60.364,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PGM. | 20/05/2026 | 20050181 | R$ 75.636,79 | |
| Total | R$ 136.329,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/04/2026 | 01040034 | R$ 89.306,86 |
| Anulação de empenho que ora se reverte em saldo orçamentário. | 04/05/2026 | 04050024 | R$ 14.363,21 |
| Total | R$ 103.670,07 | ||
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