info Empenho
Número
02020091/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 3.335,10
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES ESPORTIVAS E SOCIAIS
Centro de Custo
CONVÊNIOS
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DO ESTAGIARIOS DO NAES - NUCLEO DE ATENCAO ESPORTIVA E SOCIAL, REFEERENTE AO MES DE JANEIRO.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto e Rendimento
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.365.403/0001-22
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1564
Data: 20/02/2017
Valor: R$ 3.335,10
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO ESTAGIARIOS DO NAES - NUCLEO DE ATENCAO ESPORTIVA E SOCIAL, REFEERENTE AO MES DE JANEIRO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.335,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.335,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2630 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.335,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DO ESTAGIARIOS DO NAES - NUCLEO DE ATENCAO ESPORTIVA E SOCIAL, REFEERENTE AO MES DE JANEIRO. | 05/04/2017 | 05040007 | R$ 3.335,10 | |
| Total | R$ 3.335,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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