info Empenho
Número
02020079/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 121.500,00
Natureza
Pensões
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
FOLHA PENSIONISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | R$ 121.500,00 | 1,000000 | R$ 121.500,00 |
| Total | R$ 121.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7400
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 5.786,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.786,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.786,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 5.786,06 | R$ 5.786,06 |
Cód. Liquidação: 7402
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 37.238,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37.238,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.238,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 37.238,49 | R$ 37.238,49 |
Cód. Liquidação: 5620
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 33.793,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.793,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.793,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 33.793,21 | R$ 33.793,21 |
Cód. Liquidação: 3616
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 33.793,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.793,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.793,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 33.793,21 | R$ 33.793,21 |
Cód. Liquidação: 3618
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 4.549,82
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.549,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.549,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 4.549,82 | R$ 4.549,82 |
Cód. Liquidação: 5736
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 5.786,06
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.786,06 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.786,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 5.786,06 | R$ 5.786,06 |
Total Geral: R$ 120.946,85
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 27/02/2026 | 27020183 | R$ 33.793,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 31/03/2026 | 31030217 | R$ 1.621,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 31/03/2026 | 31030185 | R$ 33.793,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 31/03/2026 | 31030184 | R$ 4.165,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 27/02/2026 | 27020181 | R$ 2.928,82 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 27/02/2026 | 27020321 | R$ 1.621,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/04/2026 | 30040114 | R$ 4.165,06 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/04/2026 | 30040120 | R$ 37.238,49 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/04/2026 | 30040097 | R$ 1.621,00 | |
| Total | R$ 120.946,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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