info Empenho
Número
02020071/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2015
Valor
R$ 210.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/CARTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - CONSUMO.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1155
Data: 05/02/2015
Valor: R$ 99.137,26
Descrição / Justificativa:
| Número: 015280481 | Data Emissão: 05/02/2015 | Doc. Ref.: 201502 | Valor Bruto: R$ 99.137,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 015280481 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.137,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/02/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960.474,77 | R$ 99.137,26 |
Cód. Liquidação: 2747
Data: 02/03/2015
Valor: R$ 102.833,74
Descrição / Justificativa:
| Número: 015516676 | Data Emissão: 02/03/2015 | Doc. Ref.: 201503 | Valor Bruto: R$ 102.833,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 102.833,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/03/2015 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 015516676 | Chave Acesso: 43150303506307000157550010155166760155166765 | Chave Verific: 43-1503-03.506.307/0001-57-55-001-015.516.676-015. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 960.474,77 | R$ 102.833,74 |
Cód. Liquidação: 4266
Data: 06/04/2015
Valor: R$ 8.029,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 015869513 | Data Emissão: 06/04/2015 | Doc. Ref.: 201504 | Valor Bruto: R$ 8.029,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.029,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 15869513 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 210.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - CONSUMO. | 06/05/2015 | 06050107 | R$ 8.029,00 | |
| ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - CONSUMO. | 08/04/2015 | 08040042 | R$ 102.833,74 | |
| ESTIMATIVA DE REEMBOLSO DE CARTAO DE ABASTECIMENTO E REPOSICAO DE PECAS - BIMESTRE FEVEREIRO/MARCO. - CONSUMO. | 04/03/2015 | 04030048 | R$ 99.137,26 | |
| Total | R$ 210.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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