info Empenho
Número
02020059/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2021
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA,GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA,GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET. | 09/03/2021 | R$ 14.621,47 | ||
| 1729 | SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA,GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET. | 09/03/2021 | R$ 3.043,45 | ||
| Total | R$ 17.664,92 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA,GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET. | 26/03/2021 | 26030020 | R$ 14.621,47 | |
| SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA OUVIDORIA,GESTÃO E TRANSPARÊNCIA - SEGET. | 26/03/2021 | 26030016 | R$ 3.043,45 | |
| Total | R$ 17.664,92 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/06/2021 | 01060087 | R$ 2.335,08 |
| Total | R$ 2.335,08 | ||
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