info Empenho
Número
02020055/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 1.382,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.722.296/0001-17
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201607
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 11.336,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATROPINA 0,25MG INJETAVEL 1ML | R$ 0,33 | 50,000000 | R$ 16,50 |
| 2 | GENTAMICINA 40MG | R$ 1,12 | 30,000000 | R$ 33,60 |
| 3 | CLOMIPRAMINA 10MG | R$ 0,46 | 2.000,000000 | R$ 920,00 |
| 4 | PETROLATO PURO POMADA (VASELINA) BISNAGA 30G | R$ 4,12 | 100,000000 | R$ 412,00 |
| Total | R$ 1.382,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1803
Data: 13/03/2017
Valor: R$ 1.063,30
Descrição / Justificativa:
| Número: 103672 | Data Emissão: 13/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.063,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.063,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 3411273 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170014313854 | Chave Acesso: 23170301722296000117550010001036721001036726 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.063,30
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/04/2017 | 27040028 | R$ 1.063,30 | |
| Total | R$ 1.063,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110017 | R$ 318,80 |
| Total | R$ 318,80 | ||
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