info Empenho
Número
02020052/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2024
Valor
R$ 5.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0252/2023-SMS
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 18/10/2024
Valor Total
R$ 27.350,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CARTÃO DO MENINO E DA MENINA, 46 X 20CM, 4 X 4 CORES, TINTA POLICROMIA EM OFF-SET 90G. R$ 0,22 10.000,000000 R$ 2.200,00
2 CARTÃO DE VACINA, 30 X 10CM, 2 DOBRAS, 4 X 4 CORES, EM PAPEL OFF-SET 150G. R$ 0,11 4.000,000000 R$ 440,00
3 CARTÃO DE PATOLOGIAS CRÔNICAS, 1 DOBRA, 21 X 30CM, 1 X 1 COR, PAPEL OFF-SET 180G. R$ 0,25 5.000,000000 R$ 1.250,00
4 CARTÃO DA GESTANTE 39 X 21CM, 4 X 4 CORES, PAPEL OFF-SET 180G COM 03 DOBRAS PARALELAS. R$ 0,38 5.000,000000 R$ 1.900,00
Total R$ 5.790,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2436
Data: 12/03/2024
Valor: R$ 5.790,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 14080 Data Emissão: 12/03/2024 Doc. Ref.: 202403 Valor Bruto: R$ 5.790,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 5.790,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/03/2024 N° do CGF do Emitente: 2302608 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323240020883956 Chave Acesso: 23240309200165000181550010000140801000979423 Chave Verific: 23240309200165000181550010000140801000979423 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CARTÃO DO MENINO E DA MENINA, 46 X 20CM, 4 X 4 CORES, TINTA POLICROMIA EM OFF-SET 90G. UNIDADE 10000.0000 R$ 0,22 R$ 2.200,00
002 CARTÃO DE VACINA, 30 X 10CM, 2 DOBRAS, 4 X 4 CORES, EM PAPEL OFF-SET 150G. UNIDADE 4000.0000 R$ 0,11 R$ 440,00
003 CARTÃO DE PATOLOGIAS CRÔNICAS, 1 DOBRA, 21 X 30CM, 1 X 1 COR, PAPEL OFF-SET 180G. UNIDADE 5000.0000 R$ 0,25 R$ 1.250,00
004 CARTÃO DA GESTANTE 39 X 21CM, 4 X 4 CORES, PAPEL OFF-SET 180G COM 03 DOBRAS PARALELAS. UNIDADE 5000.0000 R$ 0,38 R$ 1.900,00
Total Geral: R$ 5.790,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025. 15/05/2024 15050022   R$ 5.790,00
Total R$ 5.790,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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