info Empenho
Número
02020052/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2024
Valor
R$ 5.790,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.200.165/0001-81
library_books Licitação
Número
PE23019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2023
Data Publicação
10/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.735.690,00
Valor Total
R$ 506.110,00
assignment Contrato
Número
0252/2023-SMS
Data Assinatura
19/10/2023
Vigência
19/10/2023 - 18/10/2024
Valor Total
R$ 27.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTÃO DO MENINO E DA MENINA, 46 X 20CM, 4 X 4 CORES, TINTA POLICROMIA EM OFF-SET 90G. | R$ 0,22 | 10.000,000000 | R$ 2.200,00 |
| 2 | CARTÃO DE VACINA, 30 X 10CM, 2 DOBRAS, 4 X 4 CORES, EM PAPEL OFF-SET 150G. | R$ 0,11 | 4.000,000000 | R$ 440,00 |
| 3 | CARTÃO DE PATOLOGIAS CRÔNICAS, 1 DOBRA, 21 X 30CM, 1 X 1 COR, PAPEL OFF-SET 180G. | R$ 0,25 | 5.000,000000 | R$ 1.250,00 |
| 4 | CARTÃO DA GESTANTE 39 X 21CM, 4 X 4 CORES, PAPEL OFF-SET 180G COM 03 DOBRAS PARALELAS. | R$ 0,38 | 5.000,000000 | R$ 1.900,00 |
| Total | R$ 5.790,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025. | 12/03/2024 | 14080 | R$ 5.790,00 | |
| Total | R$ 5.790,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 252/2023 E PMS 2022-2025. | 15/05/2024 | 15050022 | R$ 5.790,00 | |
| Total | R$ 5.790,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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