info Empenho
Número
02020048/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 50.129,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
0022016012
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 174.337,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 12 | R$ 0,48 | 3.000,000000 | R$ 1.440,00 |
| 2 | SONDA DE NUTRIÇÃO ENTERAL DIAMETRICO EXTERNO 12 FR 4,0 MM COMPRIMENTO DE 105 CM PARA CIMA C/ INJETOR LATERAL CFE. PROP. | R$ 10,00 | 100,000000 | R$ 1.000,00 |
| 3 | LUVA DE PROCEDIMENTO EM LATEX TAM. P | R$ 15,83 | 1.500,000000 | R$ 23.745,00 |
| 4 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 |
| 5 | SONDA URETRAL DE ALIVIO Nº 6 | R$ 0,49 | 120,000000 | R$ 58,80 |
| 6 | TUBO DE LATEX 204 C/DIMENSÃO INTERNA DE 6,0MM E EXTERNA DE 11,5MM | R$ 4,44 | 150,000000 | R$ 666,00 |
| 7 | MASCARA DESCARTAVEL EM POLIPROPILENO COM 3 CAMADAS FIXAÇÃO EM ELASTICO | R$ 5,50 | 2.000,000000 | R$ 11.000,00 |
| 8 | TESOURA IRIS PARA RETIRADA DE PONTOS COM 12 CM EM AÇO INOXIDAVEL PONTA CURVA | R$ 14,00 | 20,000000 | R$ 280,00 |
| 9 | LUVA P/PROCEDIMENTO EM LÁTEX TAM.GRANDE | R$ 14,99 | 700,000000 | R$ 10.493,00 |
| 10 | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 | R$ 0,48 | 100,000000 | R$ 48,00 |
| 11 | TESOURA MAYO RETA AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 16CM | R$ 27,00 | 50,000000 | R$ 1.350,00 |
| Total | R$ 50.129,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 917
Data: 23/02/2017
Valor: R$ 5.743,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 12706 | Data Emissão: 23/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 5.743,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.743,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170011224119 | Chave Acesso: 23170205675713000179550010000127061000127068 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 614
Data: 15/02/2017
Valor: R$ 5.903,58
Descrição / Justificativa:
| Número: 12594 | Data Emissão: 15/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 5.903,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.903,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12317009274366 | Chave Acesso: 23170205675713000179550010000125941000125946 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 918
Data: 24/02/2017
Valor: R$ 8.247,43
Descrição / Justificativa:
| Número: 12729 | Data Emissão: 24/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 8.247,43 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.247,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170011466809 | Chave Acesso: 23170205675713000179550010000127291000127291 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1657
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 23.020,99
Descrição / Justificativa:
| Número: 12783 | Data Emissão: 10/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 23.020,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.020,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170013917931 | Chave Acesso: 23170305675713000179550010000127831000127834 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 2138
Data: 27/03/2017
Valor: R$ 3.305,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 12919 | Data Emissão: 27/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 3.305,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.305,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/03/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170017348714 | Chave Acesso: 23170305675713000179550010000129191000129195 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3043
Data: 07/04/2017
Valor: R$ 2.998,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 13070 | Data Emissão: 07/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 2.998,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.998,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170020048124 | Chave Acesso: 23170405675713000179550010000130701000130705 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 49.219,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080293 | R$ 13.990,93 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080292 | R$ 23.020,99 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2017 | 30060096 | R$ 2.998,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/06/2017 | 21060025 | R$ 3.305,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030032 | R$ 5.903,58 | |
| Total | R$ 49.219,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110009 | R$ 910,80 |
| Total | R$ 910,80 | ||
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