info Empenho
Número
02020045/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 63.280,85
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201619
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/08/2017
Valor Total
R$ 247.594,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPARADRAPO MICROPOROSO ( 5 CM X 4,5 M ) | R$ 3,68 | 1.800,000000 | R$ 6.624,00 |
| 2 | ABAIXADOR DE MADEIRA PARA LINGUA | R$ 0,06 | 30.000,000000 | R$ 1.800,00 |
| 3 | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO ENDOVENOSA 21G | R$ 0,55 | 7.000,000000 | R$ 3.850,00 |
| 4 | LUVA PROC. EXTRA PEQUENO N/EST. CX COM 100 UND | R$ 18,35 | 1.000,000000 | R$ 18.350,00 |
| 5 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM G ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,73 | 1.600,000000 | R$ 5.968,00 |
| 6 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM M ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,34 | 4.440,000000 | R$ 14.829,60 |
| 7 | KIT ESTERIL PARA EXAME GINECOLOGICO COMP. ESPECULO VAGINAL TAM P ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRE EM MADEIRA CFE. PROP | R$ 3,37 | 3.325,000000 | R$ 11.205,25 |
| 8 | EQUIPO MACROGOTAS ESTÉRIL,POLIETILENO INCOLOR,APIROGÊNICO E DESCARTÁVEL | R$ 1,09 | 600,000000 | R$ 654,00 |
| Total | R$ 63.280,85 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 821 | 20/02/2017 | 55302 | R$ 4.767,50 | ||
| 2141 | 23/03/2017 | 56243 | R$ 4.404,00 | ||
| 2142 | 24/03/2017 | 56302 | R$ 814,16 | ||
| 2553 | 30/03/2017 | 56501 | R$ 5.505,00 | ||
| 3042 | 10/04/2017 | 56439 | R$ 2.726,65 | ||
| 3374 | 18/04/2017 | 57072 | R$ 10.133,84 | ||
| 3770 | 25/04/2017 | 57308 | R$ 29.698,25 | ||
| 4758 | 22/05/2017 | 58262 | R$ 3.431,45 | ||
| 4768 | 11/05/2017 | 57872 | R$ 1.800,00 | ||
| Total | R$ 63.280,85 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100125 | R$ 5.505,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100124 | R$ 5.218,16 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/10/2017 | 30100123 | R$ 10.133,84 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/08/2017 | 30080063 | R$ 3.431,45 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080180 | R$ 1.800,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 30/06/2017 | 30060093 | R$ 2.726,65 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030030 | R$ 4.767,50 | |
| Total | R$ 33.582,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 29.698,25 |
| Total | R$ 29.698,25 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/04/2018 | 13040037 | R$ 29.698,25 |
| Total | R$ 29.698,25 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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