info Empenho
Número
02020034/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A EXTREMA POBREZA
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2016
Valor
R$ 2.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9209
Data: 01/06/2016
Valor: R$ 54,60
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 54,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 1705
Data: 02/02/2016
Valor: R$ 47,44
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 47,44 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4554
Data: 01/03/2016
Valor: R$ 55,55
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 55,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4797
Data: 01/04/2016
Valor: R$ 60,03
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 60,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7016
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 54,60
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 54,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12957
Data: 18/08/2016
Valor: R$ 61,90
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61,90 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15635
Data: 01/09/2016
Valor: R$ 61,20
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16982
Data: 03/10/2016
Valor: R$ 62,60
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62,60 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17706
Data: 03/10/2016
Valor: R$ 62,70
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21750
Data: 01/12/2016
Valor: R$ 62,62
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 62,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22335
Data: 28/12/2016
Valor: R$ 61,20
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 61,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 644,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10/03/2016 | 10030072 | R$ 47,44 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 11/04/2016 | 11040105 | R$ 55,55 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10/05/2016 | 10050064 | R$ 60,03 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10/06/2016 | 10060117 | R$ 54,60 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 11/07/2016 | 11070029 | R$ 54,60 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 19/08/2016 | 19080055 | R$ 61,90 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 26/09/2016 | 26090028 | R$ 61,20 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 20/10/2016 | 20100185 | R$ 62,60 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 10/11/2016 | 10110215 | R$ 62,70 | |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 22/12/2016 | 22120035 | R$ 62,62 | |
| Total | R$ 583,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 28/12/2016 | 28120014 | R$ 1.355,56 |
| Total | R$ 1.355,56 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 61,20 |
| Total | R$ 61,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 16/01/2017 | 16010059 | R$ 61,20 |
| Total | R$ 61,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})