info Empenho
Número
02020031/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente às despesas com folha de pagamento dos estagiários lotados na SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3439
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 281,02
Descrição / Justificativa: Referente às despesas com folha de pagamento dos estagiários lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 281,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 281,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 281,02 | R$ 281,02 |
Cód. Liquidação: 3452
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 393,45
Descrição / Justificativa: Referente às despesas com folha de pagamento dos estagiários lotados na SEUMA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 393,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 393,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESTÁGIO REMUNERADO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 393,45 | R$ 393,45 |
Total Geral: R$ 674,47
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente às despesas com folha de pagamento dos estagiários lotados na SEUMA. | 27/02/2026 | 27020215 | R$ 393,45 | |
| Referente às despesas com folha de pagamento dos estagiários lotados na SEUMA. | 27/02/2026 | 27020214 | R$ 281,02 | |
| Total | R$ 674,47 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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