info Empenho
Número
02020027/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 450.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 450.000,00 | 1,000000 | R$ 450.000,00 |
| Total | R$ 450.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5673
Data: 26/03/2026
Valor: R$ 146.252,24
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 146.252,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 146.252,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 146.252,24 | R$ 146.252,24 |
Cód. Liquidação: 3428
Data: 25/02/2026
Valor: R$ 139.000,28
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 139.000,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 139.000,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 139.000,28 | R$ 139.000,28 |
Cód. Liquidação: 7299
Data: 28/04/2026
Valor: R$ 154.074,91
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 154.074,91 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 154.074,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 154.074,91 | R$ 154.074,91 |
Cód. Liquidação: 9354
Data: 28/05/2026
Valor: R$ 10.672,57
Descrição / Justificativa: Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 10.672,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.672,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 10.672,57 | R$ 10.672,57 |
Total Geral: R$ 450.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 27/02/2026 | 27020212 | R$ 139.000,28 | |
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 31/03/2026 | 31030170 | R$ 146.252,24 | |
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 30/04/2026 | 30040147 | R$ 154.074,91 | |
| Empenho destinado a fazer face às despesas com o pagamento da folha de efetivos e comissionados vinculados à Secretaria de Esporte e Lazer SESPOL. | 29/05/2026 | 29050045 | R$ 10.672,57 | |
| Total | R$ 450.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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