info Empenho
Número
02020022/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 8.824,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE016/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.700.477,39
Valor Total
R$ 488.844,10
assignment Contrato
Número
016201616
Data Assinatura
12/09/2016
Vigência
12/09/2016 - 12/09/2017
Valor Total
R$ 21.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG | R$ 0,05 | 90.000,000000 | R$ 4.824,00 |
| 2 | AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 250MG/ML+6,25 MG/ML PÓ P/ SUSP.ORAL, FRASCO 75ML | R$ 20,00 | 200,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 8.824,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2100
Data: 09/03/2017
Valor: R$ 1.715,20
Descrição / Justificativa:
| Número: 132821 | Data Emissão: 09/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 1.715,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1728407071 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.715,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170038059201 | Chave Acesso: 43170302520829000140550010001328211711694461 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 3409
Data: 11/04/2017
Valor: R$ 7.108,80
Descrição / Justificativa:
| Número: 131593 | Data Emissão: 11/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 7.108,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1724057304 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.108,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/04/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143170026296504 | Chave Acesso: 43170202520829000140550010001315931417288219 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 8.824,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/08/2017 | 21080155 | R$ 7.108,80 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/04/2017 | 17040041 | R$ 1.715,20 | |
| Total | R$ 8.824,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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