info Empenho
Número
02020021/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2022
Valor
R$ 16.440,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°368/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.595.984/0001-99
library_books Licitação
Número
PE082/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
09/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.711.848,35
Valor Total
R$ 304.920,00
assignment Contrato
Número
0368/2021-SMS
Data Assinatura
23/09/2021
Vigência
23/09/2021 - 22/09/2022
Valor Total
R$ 51.503,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 17 LITROS E MÁXIMA 20 LITROS. | R$ 8,22 | 2.000,000000 | R$ 16.440,00 |
| Total | R$ 16.440,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3801
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 16.440,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°368/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
| Número: 5003 | Data Emissão: 04/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 16.440,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.440,00 | |
| Série NF: 004 | Data Limite para Expedição da NF: 04/03/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152224902128661 | Chave Acesso: 52220303595984000199550040000050031022187121 | Chave Verific: 52220303595984000199550040000050031022187121 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECIPIENTE PARA DESCARTE DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES E BIOLÓGICO, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 17 LITROS E MÁXIMA 20 LITROS. | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 8,22 | R$ 16.440,00 |
Total Geral: R$ 16.440,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO DE N°368/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 29/06/2022 | 29060074 | R$ 16.440,00 | |
| Total | R$ 16.440,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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