info Empenho
Número
02020016/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2022
Valor
R$ 28.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 384/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE052/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/08/2021
Data Publicação
30/03/2021
Valor Estimado
R$ 3.204.934,00
Valor Total
R$ 1.388.393,00
assignment Contrato
Número
0384/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 113.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | R$ 11,38 | 2.500,000000 | R$ 28.450,00 |
| Total | R$ 28.450,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5597
Data: 13/04/2022
Valor: R$ 28.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 384/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 41788 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 28.450,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.450,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220026529211 | Chave Acesso: 26220303817043000152550010000417881089676217 | Chave Verific: 26220303817043000152550010000417881089676217 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 2500.0000 | R$ 11,38 | R$ 28.450,00 |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 9369
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 23.055,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 384/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 41704 | Data Emissão: 22/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 23.055,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 23.055,88 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220026097736 | Chave Acesso: 26220303817043000152550010000417041042581546 | Chave Verific: 26220303817043000152550010000417041042581546 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 2026.0000 | R$ 11,38 | R$ 23.055,88 |
Cód. Liquidação: 9370
Data: 01/06/2022
Valor: R$ 5.394,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 384/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 41788 | Data Emissão: 23/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 5.394,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.394,12 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220026529211 | Chave Acesso: 26220303817043000152550010000417881089676217 | Chave Verific: 26220303817043000152550010000417881089676217 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GAZE EM COMPRESSA DE 7,5 X 7,5 CM, NÃO ESTÉRIL, 13 FIOS POR CM², 05 DOBRAS, 08 CAMADAS, COR BRANCA, 100% ALGODÃO. PACOTE COM 500 COMPRESSAS. | PACOTE | 474.0000 | R$ 11,38 | R$ 5.394,12 |
Total Geral: R$ 28.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 384/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/07/2022 | 25070260 | R$ 5.394,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 384/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/07/2022 | 25070259 | R$ 23.055,88 | |
| Total | R$ 28.450,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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