info Empenho
Número
02020010/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 9.190,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
44.734.671/0001-51
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
0562015031
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 120.884,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL 5MG | R$ 0,10 | 25.000,000000 | R$ 2.550,00 |
| 2 | BIPERIDENO CLOR. 2MG - CINETOL 2MG-10 | R$ 0,15 | 20.000,000000 | R$ 3.000,00 |
| 3 | HALOPERIDOL DECANATO AMP 70,52 MG 1 ML | R$ 5,69 | 600,000000 | R$ 3.414,00 |
| 4 | CLORPROMAZINA CLOR. 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 20ML | R$ 4,53 | 50,000000 | R$ 226,50 |
| Total | R$ 9.190,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 814
Data: 15/02/2017
Valor: R$ 6.640,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 1666386 | Data Emissão: 15/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 6.640,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1717903017 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.640,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135170009974468 | Chave Acesso: 35170244734671000151550100016663861192510797 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 864
Data: 15/02/2017
Valor: R$ 2.550,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1666518 | Data Emissão: 15/02/2017 | Doc. Ref.: 201702 | Valor Bruto: R$ 2.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1718022608 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/02/2017 | N° do CGF do Emitente: 02562 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135170100183542 | Chave Acesso: 35170244734671000151550100016665181945721529 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 9.190,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030022 | R$ 2.550,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030018 | R$ 6.640,50 | |
| Total | R$ 9.190,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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