info Empenho
Número
02020007/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2022
Valor
R$ 2.920,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2022-AMA E LICITAÇÃO PE197/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE197/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 166.600,00
Valor Total
R$ 146.000,00
assignment Contrato
Número
011/2022-AMA
Data Assinatura
02/02/2022
Vigência
02/02/2022 - 02/02/2023
Valor Total
R$ 2.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 7,30 | 100,000000 | R$ 730,00 |
| 2 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | R$ 7,30 | 300,000000 | R$ 2.190,00 |
| Total | R$ 2.920,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3253
Data: 17/03/2022
Valor: R$ 2.920,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2022-AMA E LICITAÇÃO PE197/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 5484 | Data Emissão: 23/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 2.920,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.920,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220010623868 | Chave Acesso: 23220210616533000156550010000054841961676832 | Chave Verific: 23-2202-10.616.533/0001-56-55-001-000.005.484-196. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 100.0000 | R$ 7,30 | R$ 730,00 |
| 002 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PRIMEIRA QUALIDADE, PÓ HOMOGÊNEO FINO, AROMA E SABOR INTENSO, PACOTE COM 250 GRAMAS. | PACOTE | 300.0000 | R$ 7,30 | R$ 2.190,00 |
Total Geral: R$ 2.920,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ), PARA USO DA AGENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E HORTO MUNICIPAL. DE ACORDO COM O CONTRATO 011/2022-AMA E LICITAÇÃO PE197/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 31/03/2022 | 31030115 | R$ 2.920,00 | |
| Total | R$ 2.920,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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