info Empenho
Número
02020007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2021
Valor
R$ 1.644,10
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E DE SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
0027/2020-SECJE
Data Assinatura
09/10/2020
Vigência
13/10/2020 - 13/10/2021
Valor Total
R$ 8.033,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | R$ 4,48 | 100,000000 | R$ 448,00 |
| 2 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 2,49 | 40,000000 | R$ 99,60 |
| 3 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 7,13 | 75,000000 | R$ 534,75 |
| 4 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | R$ 7,49 | 75,000000 | R$ 561,75 |
| Total | R$ 1.644,10 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5908
Data: 28/04/2021
Valor: R$ 1.544,50
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E DE SEUS ANEXOS
| Número: 5740 | Data Emissão: 28/04/2021 | Doc. Ref.: 202104 | Valor Bruto: R$ 1.544,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.544,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/04/2021 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210023916330 | Chave Acesso: 23210413150780000106550010000057401482930000 | Chave Verific: 232104130413150780000106550010000057401482930000 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | SACHE | 75.0000 | R$ 7,49 | R$ 561,75 |
| 002 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 75.0000 | R$ 7,13 | R$ 534,75 |
| 003 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,48 | R$ 448,00 |
Total Geral: R$ 1.544,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO TRIMESTRAL DESTA SECRETARIA E DE SEUS ANEXOS | 19/05/2021 | 19050008 | R$ 1.544,50 | |
| Total | R$ 1.544,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| CREDOR NÃO ENTREGOU O PRODUTO. | 13/09/2021 | 13090001 | R$ 99,60 |
| Total | R$ 99,60 | ||
