info Empenho
Número
02020007/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/02/2017
Valor
R$ 4.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
67.729.178/0002-20
library_books Licitação
Número
PE063/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
18/12/2015
Valor Estimado
R$ 557.531,03
Valor Total
R$ 132.202,40
assignment Contrato
Número
063201522
Data Assinatura
03/06/2016
Vigência
03/06/2016 - 03/06/2017
Valor Total
R$ 19.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO FOLICO 5MG | R$ 0,04 | 100.000,000000 | R$ 4.800,00 |
| Total | R$ 4.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1717
Data: 10/03/2017
Valor: R$ 4.800,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 393599 | Data Emissão: 10/03/2017 | Doc. Ref.: 201703 | Valor Bruto: R$ 4.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1722945804 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/03/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172468685563 | Chave Acesso: 31170267729178000220550010003935991258548830 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 4.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/03/2017 | 28030052 | R$ 4.800,00 | |
| Total | R$ 4.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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