info Empenho
Número
02020004/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2024
Valor
R$ 1.017,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS EQUIPAMENTOS E BASES COMO SACO PARA LIXO CONFORME CONTRATO 041/2023-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22031-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/04/2023
Data Publicação
01/08/2022
Valor Estimado
R$ 1.082.987,55
Valor Total
R$ 390.060,32
assignment Contrato
Número
041/2023-SESEC
Data Assinatura
07/11/2023
Vigência
07/11/2023 - 07/11/2024
Valor Total
R$ 1.017,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPACIDADE NOMINAL100 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 16,90 | 30,000000 | R$ 507,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 8,50 | 60,000000 | R$ 510,00 |
| Total | R$ 1.017,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5323 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS EQUIPAMENTOS E BASES COMO SACO PARA LIXO CONFORME CONTRATO 041/2023-SESEC. | 02/05/2024 | 8610 | R$ 1.017,00 | |
| Total | R$ 1.017,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ, BEM COMO SEUS EQUIPAMENTOS E BASES COMO SACO PARA LIXO CONFORME CONTRATO 041/2023-SESEC. | 17/05/2024 | 17050053 | R$ 1.017,00 | |
| Total | R$ 1.017,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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