info Empenho
Número
02020003/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
02/02/2026
Valor
R$ 58.120,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
Serviços de Tecnologia da Informação
Descrição/Objeto do Empenho
Prestação de serviços de instalação, implantação e locação de sistemas de gestão comercial e sistema de recebimento de contas.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.225.153/0001-98
library_books Licitação
Número
PE25003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/08/2025
Data Publicação
21/05/2025
Valor Estimado
R$ 672.648,48
Valor Total
R$ 490.000,00
assignment Contrato
Número
037/25-SAAE
Data Assinatura
16/09/2025
Vigência
16/09/2025 - 15/09/2026
Valor Total
R$ 490.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TREINAMENTO PRESENCIAL. | R$ 11.000,00 | 1,000000 | R$ 11.000,00 |
| 2 | PAGAMENTO DE ENCARGOS INICIAIS DE CONTRATAÇÃO. | R$ 47.120,00 | 1,000000 | R$ 47.120,00 |
| Total | R$ 58.120,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6596
Data: 15/04/2026
Valor: R$ 58.120,00
Descrição / Justificativa: Prestação de serviços de instalação, implantação e locação de sistemas de gestão comercial e sistema de recebimento de contas.
| Número: 00657 | Data Emissão: 20/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 58.120,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 58.120,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 123456 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 31223062204225153000198000000000065726030876050374 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TREINAMENTO PRESENCIAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
| 002 | PAGAMENTO DE ENCARGOS INICIAIS DE CONTRATAÇÃO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 47.120,00 | R$ 47.120,00 |
Total Geral: R$ 58.120,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Prestação de serviços de instalação, implantação e locação de sistemas de gestão comercial e sistema de recebimento de contas. | 27/04/2026 | 27040011 | R$ 58.120,00 | |
| Total | R$ 58.120,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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