info Empenho
Número
02020002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
02/02/2023
Valor
R$ 640.609,81
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Pessoal - Salários
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de salários para os servidores efetivos e comissionados do Saae de Sobral referente ao mês de Fevereiro de 2023
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salarios para os servidores efetivos e comissionados | R$ 640.609,81 | 1,000000 | R$ 640.609,81 |
| Total | R$ 640.609,81 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1959
Data: 20/02/2023
Valor: R$ 21.105,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de salários para os servidores efetivos e comissionados do Saae de Sobral referente ao mês de Fevereiro de 2023
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.105,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.105,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3181
Data: 20/02/2023
Valor: R$ 28.900,03
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de salários para os servidores efetivos e comissionados do Saae de Sobral referente ao mês de Fevereiro de 2023
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.900,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.900,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3182
Data: 20/02/2023
Valor: R$ 562.535,08
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de salários para os servidores efetivos e comissionados do Saae de Sobral referente ao mês de Fevereiro de 2023
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 562.535,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 562.535,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 612.540,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de conselheiros do Saae de Sobral referente ao mês de Fevereiro de 2023 | 28/02/2023 | 28020019 | R$ 21.105,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de salários para os servidores efetivos e comissionados do Saae de Sobral referente ao mês de Fevereiro de 2023 | 28/02/2023 | 28020018 | R$ 28.900,03 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Pagamento de salários para os servidores efetivos e comissionados do Saae de Sobral referente ao mês de Fevereiro de 2023 | 28/02/2023 | 28020014 | R$ 562.535,08 | |
| Total | R$ 612.540,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo de empenho | 31/03/2023 | 31030006 | R$ 28.069,46 |
| Total | R$ 28.069,46 | ||
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